北京市手机彩票网工商业联合会
日期：2019-08-30 来源：区财政局 打印页面 关闭页面
北京市手机彩票网工商业联合会2018年度部门决算
目 录
第一部分 2018年度部门决算报表
一、2018年度收入支出决算总表
二、2018年度收入决算表
三、2018年度支出决算表
四、2018年度财政拨款收入支出决算总表
五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
七、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表
八、2018年度“三公”经费财政拨款支出决算表
第二部分 2018年度部门决算说明
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第一部分2018年度部门决算报表
决算报表详见附件
第二部分 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
1、积极参政议政，参与国家事务和全区社会、经济等重大问题的政治协商及民主监督；负责非公有制经济人士的培养及选拔工作。
2、宣传党和国家的路线、方针、政策，保证党的路线、方针、政策在非公有制企业会员中的贯彻、落实；负责会员的爱国、敬业、守法教育。
3、维护会员的合法权益，反映会员的意见、建议和要求，发挥区委、区政府联系和管理非公有制经济的桥梁、助手作用。
4、为会员生产、经营活动提供市场、管理、融资等咨询服务；负责会员及非公有制经济代表人是有关政策、法规管理、技术等的培训工作；为会员的生产经营活动提供必要的证明；负责会员公务及因私出国的政审工作。
5、组织会员参加相关的经贸洽谈和学习考察活动、帮助会员开拓国内、国际市场、增进与港、澳、台地区和世界各地工商社团及工商界人士的联络，促进企业经济、技术和贸易的合作及发展。
6、负责全区非资委监管企业、工商联会员企业、商会(企业协会)类组织党建工作的统筹协调、政策制定和指导检查工作；党的组织建设、队伍建设及工会、共青团和妇女组织建设等工作；宣传指导企业文化建设、网络平台统战工作；负责非公经济组织党建课题研究和政策研究；负责区党建研究会非公党建研究分会工作。
7、贯彻落实党和政府对老工商业者的有关政策、深入细致地做好老工商业者的工作。
8、负责非公有制企业会员的精神文明建设工作。
9、承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成
包含单位1家：北京市手机彩票网工商业联合会。单位性质为行政机关。
二、2018年收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计1,006.194940万元，其中：本年收入1,002.661477万元，年初结转和结余3.533463万元。在本年收入中，财政拨款收入1,001.493008万元，占收入合计的99.88%；；其他收入1.168469万元，占收入合计的0.12%。
2018年度本年支出合计995.788557万元，其中：基本支出414.322322万元，占支出合计的41.61%；项目支出 581.466235万元，占支出合计的58.39%;
2018年末结转和结余10.406383万元。
与2017年同期对比，本年收入增加86.380038万元， 增幅9.43%，本年支出增加82.425981万元，增幅9.02%。
三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出994.620088万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出743.070488万元，占本年财政拨款支出74.71%；科学技术支出107.020000万元，占本年财政拨款支出10.76%；手机彩票网：与传媒支出10.000000万元，占本年财政拨款支出1.01%；社会保障和就业支出109.629600万元，占本年财政拨款支出11.02%；医疗卫生与计划生育支出24.900000万元，占本年财政拨款支出2.50%；
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2018年度决算743.070488万元，比2018年年初预算增加30.068888万元，增长4.22%。其中：
“民主党派及工商联事务”2018年度决算742.770488万元，比2018年年初预算增加29.768888万元，增长4.18%。 主要原因：主要用于根据北京市统一政策发放职工工资、机关运行经费等；
“组织事务”2018年度决算0.300000万元，比2018年年初预算增加0.300000万元，增长100.00%。 主要原因：主要用于组织立项课题研究费用。
2、“科学技术支出”2018年度决算107.020000万元，比2018年年初预算增加47.800000万元，增长80.72%。其中：
“其他科学技术支出”2018年度决算107.020000万元，比2018年年初预算增加47.800000万元，增长80.72%。 主要原因：主要用于民营经济综合管理与服务平台建设、智慧工商联平台建设。
3、“手机彩票网：与传媒支出”2018年度决算10.000000万元，比 2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。其中：
“文化”2018年度决算10.000000万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。 主要原因：主要用于组织部全区党员教育培训。
4、“社会保障和就业支出”2018年度决算109.629600万元，比 2018年年初预算增加29.019600万元，增长36.00%。其中：
“民政管理事务”2018年度决算35.000000万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。 主要原因：主要用于建设非公党建指导工作经费。
“行政事业单位离退休”2018年度决算44.788400万元，比2018年年初预算减少0.821600万元，下降1.80%。 主要原因：根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。
“其他社会保障和就业支出”2018年度决算29.841200万元，比2018年年初预算增加29.841200万元，增长100.00%。主要原因：主要用于根据北京市统一政策落实职工住房补贴资金。
5、“医疗卫生与计划生育支出”2018年度决算 24.900000万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。
“行政事业单位医疗”2018年度决算24.900000万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。主要原因：主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。
五、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2018 年本部门使用财政拨款安排基本支出414.322322万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租 赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对 个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2018年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数1.341735万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算3.990000万元减少2.648265万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2018年决算数0.000000万元，与2018年预算下达数0.000000万元持平。2018年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.000000万元。
2.公务接待费。2018年决算数0.000000万元，比2018年年初预算数0.330000万元减少0.330000万元。公务接待0批次，公务接待0人次。主要原因：“严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数1.341735万元，比2018年年初预算数3.660000万元减少2.318265万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0.000000万元，比2018年年初预算数0.000000万元增加0.000000万元。2018年购置0辆，车均购置费0.000000万元。公务用车运行维护费2018年决算数1.341735万元，比2018年年初预算数3.660000万元减少2.318265万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2018年公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.670868万元。
二、机关运行经费支出情况
2018年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计9.196673万元。
三、政府采购支出情况
2018 年北京市手机彩票网工商业联合会政府采购支出总额81.260888万元，其中：政府采购货物支出28.341488万元，政府采购工程支出0.000000万元，政府采购服务支出52.919400万元。
四、国有资产占用情况
固定资产总额123.197610万元，其中：汽车2辆，34.074444万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)，0.000000万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0.000000万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门2018年度无国有资本经营预算收支。
六、绩效评价情况
本部门严格按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目执行进行有效控制，确保项目资金的使用效益。
七、政府购买服务财政拨款说明
2018年本部门涉及政府购买服务项目1个，决算金额59.220000万元。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。